1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499887-148-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra San Joaquín - SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN ÁREAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 7524000 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN HECTOR SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SAN HÉCTOR SPA R.U.T. 77.671.267-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAN HECTOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Unidad     $ 4.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600.000 $ 39.600.000

Total Neto	$ 39.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.524.000
TOTAL OC	$ 47.124.000