1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499887-394-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SANTIAGO: MATERIALES PARA TALLERES PRELABORALES Y EDUCATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 1915900,91 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones JV Razón Social CONSTRUCCIONES JV SPA R.U.T. 77.148.901-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones JV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida MATERIALES PARA TALLERES PRELABORALES Y EDUCATIVOS DEL CENTRO IP-IRC SANTIAGO DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL. LICITACION ID 1815-1-LE24 (REQUERIMIENTOS DE MATERIALES EN ARCHIVO ADJUNTO, SEGÚN CONTRATO VIGENTE) MATERIALES PARA TALLERES PRELABORALES Y EDUCATIVOS DEL CENTRO IP-IRC SANTIAGO DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL. LICITACION ID 1815-1-LE24 (REQUERIMIENTOS DE MATERIALES EN ARCHIVO ADJUNTO, SEGÚN CONTRATO VIGENTE) $ 10.083.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083.689 $ 10.083.689

Total Neto	$ 10.083.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.901
TOTAL OC	$ 11.999.590