1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 15-7-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 15-44-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 15-44-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civíles, Ingeniería y Arquitectura Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes 502 Comuna Chillán Impuesto 5492436,97 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDRO SUR LTDA. Razón Social MULTICOMERCIAL HIDRAULICA SUR LIMITADA R.U.T. 76.407.670-2 Sucursal HIDRO SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad REPOSICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS Y REGULARIZACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE EL CARMEN, DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE REPOSICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS Y REGULARIZACIÓN DE CIRCUITOS INTERNOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE EL CARMEN, DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE $ 28.907.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.907.563 $ 28.907.563

Total Neto	$ 28.907.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.492.437
TOTAL OC	$ 34.400.000