1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1500781-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos para WI FI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU R.U.T. 65.260.064-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU R.U.T. 65.260.064-6 Dirección de Facturación PREMIO NOBEL 5555 LT 6/7/8 MUNIC HUECHURABA Comuna Huechuraba Impuesto 69176,72 Dirección de Envío de la Factura PREMIO NOBEL 5555 LT 6/7/8 MUNIC HUECHURABA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 Título Descripción INFORMACION ADICIONAL ENTREGA EN RECOLETA 5660 INTERIOR CENTRO CULTURAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VSA GROUP Razón Social VSA GROUP SPA R.U.T. 78.199.011-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VSA GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161526 Antenas 1 Pack TODO LO SOLICITADO EN EL ANEXO   $ 364.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.088 $ 364.088

Total Neto	$ 364.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.177
TOTAL OC	$ 433.265