1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1500781-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Implementos varios para vacaciones de invierno ccc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU R.U.T. 65.260.064-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES, CULTURA, RECREACION Y FOMENTO DE HU R.U.T. 65.260.064-6 Dirección de Facturación Av Recoleta N°5660 Comuna Huechuraba Impuesto 310756,78 Dirección de Envío de la Factura Av Recoleta N°5660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA R.U.T. 76.403.662-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161603 Pelotas de baloncesto 1 Pack TODO LO DEPORTIVO SEGÚN ANEXO   $ 817.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.781 $ 817.781 31211506 Pinturas de látex 1 Pack TODO LO DE FERRETERÍA SEGÚN ANEXO   $ 817.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.781 $ 817.781

Total Neto	$ 1.635.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.757
TOTAL OC	$ 1.946.319