1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1501-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA FISCAL NISSAN NP300 DC2.3 4X4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region Comuna Antofagasta Impuesto 67697 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Razón Social SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA R.U.T. 79.609.330-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC DE REPUESTOS RODAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global MANTENCION 130.000 KMS. CAMIONETA FISCAL JJLG-55 MANTENCION 130.000 KMS. CAMIONETA FISCAL JJLG-55 $ 356.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.300 $ 356.300

Total Neto	$ 356.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.697
TOTAL OC	$ 423.997