Orden de Compra. Nº1501-64-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1501-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1501-64-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1501-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - II Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region
Comuna Antofagasta
Impuesto 187208,52
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 470 2ªPISO II region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTANA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA AUTANA SPA
R.U.T. 78.034.026-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTANA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas4UnidadIMPRESORA HP: CARTUCHO TONER LASERJET HP 222X NEGRO CARTUCHO TONER LASERJET HP 222X AMARILLO CARTUCHO TONER LASERJET HP 222X MAGENTA CARTUCHO TONER LASERJET HP 222X CYAN  $ 220.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.036 $ 880.036
12171703
Tintas8UnidadBOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA T544 BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA T544 BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO T544 BOTELLA DE TINTA EPSON CIAN T544  $ 13.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.272 $ 105.272
Total Neto $ 985.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.209
TOTAL OC $ 1.172.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.