1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1502-115-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra HHMM Carlos Gerónimo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - III Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Ambrosio 726, Vallenar, Región de Atacama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación San Ambrosio 726, Vallenar, Región de Atacama Comuna Vallenar Impuesto 1532160 Dirección de Envío de la Factura San Ambrosio 726, Vallenar, Región de Atacama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Jeronimo Razón Social CARLOS IGNACIO JERONIMO ARAYA R.U.T. 15.027.526-1 Sucursal Carlos Jeronimo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 84 Hora Arriendo por Hora Camión Tolva 10 m3 Arriendo por Hora Camión Tolva 10 m3 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 22101509 Retroexcavadoras 83,4 Hora Arriendo por Hora Retroexcavadora Arriendo por Hora Retroexcavadora $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.000 $ 2.085.000 22101528 Cargadores de ruedas 86,2 Hora Arriendo por Hora de Cargador Frontal Arriendo por Hora de Cargador Frontal $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.879.000 $ 3.879.000

Total Neto	$ 8.064.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.532.160
TOTAL OC	$ 9.596.160