1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1502-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1502-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - III Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MERCED 1115 Comuna Vallenar Impuesto 212496,76 Dirección de Envío de la Factura MERCED 1115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHT-SS Razón Social CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.433.830-8 Sucursal CHT-SS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida KM 187.306 CAMBIO DE KIT CORREAS ACCESORIOS - CORREA DISTRIBUCIÓN - MANO DE OBRA. KM 187.306 CAMBIO DE KIT CORREAS ACCESORIOS - CORREA DISTRIBUCIÓN - MANO DE OBRA. $ 1.118.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.404 $ 1.118.404

Total Neto	$ 1.118.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.497
TOTAL OC	$ 1.330.901