1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1502-35-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO FISCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1502-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - III Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MERCED 1115 Comuna Vallenar Impuesto 57492,48 Dirección de Envío de la Factura MERCED 1115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHT-SS Razón Social CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.433.830-8 Sucursal CHT-SS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANO DE OBRA: HABILITAR ALTERNADOR Y CAMBIO DE COMPONENTE. MANO DE OBRA: HABILITAR ALTERNADOR Y CAMBIO DE COMPONENTE. $ 302.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.592 $ 302.592

Total Neto	$ 302.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.492
TOTAL OC	$ 360.084