1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1503-11502-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Serv.Operación Mantención Vigilancia Bocatoma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1503-11093-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Colón n° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena Comuna La Serena Impuesto 1905747,69 Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios, Constructora e Inmobiliaria Aguas e Ing Razón Social SERV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AGUAS E INGENIERI R.U.T. 78.962.920-k Sucursal Servicios, Constructora e Inmobiliaria Aguas e Ing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101523 Tanques de captación de agua 1 Global   1º Estado de Pago correspondiente al mes Noviembre de 2008, Contrato Servicio de Operación, Mantención y Vigilancia del Sistema Automático de Captación Bocatoma Coirón $ 10.030.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.030.251 $ 10.030.251

Total Neto	$ 10.030.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.905.748
TOTAL OC	$ 11.935.999