1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1503-181-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv.Reparación Mant.Valvula Mariposa DN 900 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1503-36-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Colón n° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena Comuna 35 Impuesto 1516806,67 Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arremaquiEIRL Razón Social MANUEL ORLANDO JAQUE CORTES ARRIENDO MAQUINARIAS R.U.T. 76.018.843-3 Sucursal arremaquiEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171703 Servicios de mantenimiento o administración de emb 1 Global 1er. Estado de Pago correspondiente al mes Mayo de 2009   $ 7.983.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983.193 $ 7.983.193

Total Neto	$ 7.983.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.516.807
TOTAL OC	$ 9.500.000