1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1503-185-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS PLANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Colón n° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena Comuna La Serena Impuesto 13203,48 Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALCENTER Razón Social ROSA IRENE DIAZ FOTOCOPIADOS DIGITAL CENTER E.I.R. R.U.T. 52.004.326-8 Sucursal DIGITALCENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida     $ 69.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.492 $ 69.492

Total Neto	$ 69.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.203
TOTAL OC	$ 82.695