1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1503-84-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MODULOS-CAJAS-CONECTORES-ALICATE-CABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IV Región Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Colón n° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena Comuna La Serena Impuesto 6530,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Cirujano Videla N°200, Piso N°2, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electronica edison Razón Social 5285441-5 R.U.T. 5285441-5 Sucursal electronica edison Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida     $ 34.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.370 $ 34.370

Total Neto	$ 34.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.530
TOTAL OC	$ 40.900