1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1504-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Obra de Emergencia APR Santa Rosa de Colmo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campamento Embalse Los Aromos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Campamento Embalse Aromos Sector Tabolango, Limache Comuna Quillota Impuesto 27822854,25 Dirección de Envío de la Factura Campamento Embalse Aromos Sector Tabolango, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2011 Título Descripción Garantía Deberá entregarla en un plazo de 15 días contados desde la fecha de suscripción de este convenio, cuyo valor será el 5% del monto del contrato. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Iturrieta e hijo ltda Razón Social MARIO ITURRIETA E HIJO S.A. R.U.T. 89.057.400-9 Sucursal Mario Iturrieta e hijo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101507 Ingeniería de represas 1 Global     $ 146.436.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.436.075 $ 146.436.075

Total Neto	$ 146.436.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.822.854
TOTAL OC	$ 174.258.929