1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1504119-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1504119-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CULTURA Razón Social MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O'Higgins #525 Comuna Concepción Impuesto 16967,95 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins #525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida • 12 Croqueras c/u de 16 x 21 cm 50, 80 o 100 hojas cuadriculadas • 20 pliegos de cartón piedra c/u de 55 x 77 cm (grosor 1.5 mm o 2.0 mm) color gris • 7 resmas cartulina Opalina lisa 180 gr.100 hojas cada resma. Segun Terminos de Referencia   $ 89.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.305 $ 89.305

Total Neto	$ 89.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.968
TOTAL OC	$ 106.273