1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1506-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1506-21-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1506-21-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campamento San Miguel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca Comuna Talca Impuesto 8526050,405 Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Bravo Soto Razón Social IVAN EUGENIO BRAVO SOTO R.U.T. 7.924.816-9 Sucursal Iván Bravo Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151507 Servicios de repoblación forestal 1 Unidad SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACIÓN 20 HA, SECTOR RADAL SIETE TAZAS, COMUNA DE MOLINA, PERIODO 2015-2016 El proveedor ingresa valor con IVA incluido según se solicita $ 44.873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.873.950 $ 44.873.950

Total Neto	$ 44.873.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.526.050
TOTAL OC	$ 53.400.000