1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1506-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra mantencion camioneta DYLJ-73 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1506-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campamento San Miguel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca Comuna Talca Impuesto 33364 Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Razón Social Rodrigo Olguin Mendez R.U.T. 13.858.218-3 Sucursal Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad Reparacion Camioneta DYLJ-73 , presupuesto N°7275 Reparacion Camioneta DYLJ-73 , presupuesto N°7275 $ 175.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.600 $ 175.600

Total Neto	$ 175.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.364
TOTAL OC	$ 208.964