1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1506-52-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales DOH VII Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere de insumos computacionales para el Programa Ley de Fomento al Riego y Drenaje Proveniente de Licitación 1506-4-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campamento San Miguel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca Comuna -1 Impuesto 25403 Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR ALEJANDRO BRAVO OLAVE R.U.T. 8.091.985-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad Equipos multimedia suministros computacionales Factura N° 12427 $ 133.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.700 $ 133.700

Total Neto	$ 133.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.403
TOTAL OC	$ 159.103