1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1506-8-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1506-47-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Campamento San Miguel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca Comuna Talca Impuesto 365896,3 Dirección de Envío de la Factura Camino Puertas Negras, Campamento San Miguel S/N Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO NAZARIO Razón Social CARMEN GLORIA MEDEL VERA SEGURIDAD PRIVADA E.I.R.L R.U.T. 76.331.872-9 Sucursal PATRICIO NAZARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad En detalle de factura colocar: código pago DOH 810 Talca Servicios guardias de seguridad mes de diciembre de 2021, de acuerdo a licitación 1506-47-LP21 $ 1.925.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.770 $ 1.925.770

Total Neto	$ 1.925.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.896
TOTAL OC	$ 2.291.666