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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1506668-118-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ANEXO CONTRATO LICITACION 1375756-15-LP25 INTERNET SATELITAL Y FIBRA OPTICA//VARIOS RBD//SUBV. GENERAL Y JUNJI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1375756-15-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
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R.U.T. |
61.981.270-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 127 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
11176469,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 127 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Digital Ingeniería SPA |
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Razón Social |
DIGITAL INGENIERÍA INVERSIONES SPA
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R.U.T. |
77.127.828-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Digital Ingeniería SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222606
| Kits de inicio de nodo de servicio de Internet | 1 | Unidad no definida | ANEXO DE CONTRATO SERVICIOS DE CONECTIVIDAD POR INTERNET SATELITAL DEL TIPO STARLINK O
EQUIVALENTE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1375756-15-LP25 | |
$ 58.823.524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.823.524
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$ 58.823.524
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Total Neto
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$ 58.823.524
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.176.470
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$ 69.999.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.