1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1506668-41-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra LINEA 10 LICITACION DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1375756-28-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA P02 SLEP PETORCA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 127 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA DEL CARMEN Razón Social CAROLINA DEL CARMEN MANZANO SEGURA R.U.T. 15.058.582-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Línea N°10 recorrido referencial: Desde Paihuén a Escuela Ester Silva Somarriva Bartolillo, y viceversa CAROLINA DEL CARMEN MANZANO SEGURA $ 31.603.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.603.080 $ 31.603.080

Total Neto	$ 31.603.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.603.080

Justificación de exención de impuesto