1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1506668-66-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE VALORACIONES MEDICAS Y NEUROLOGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1506668-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA P02 SLEP PETORCA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 127 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSC SpA Razón Social CSC SPA R.U.T. 76.841.286-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CSC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85131603 Agrupaciones o sociedades médicas 1 Unidad ATENCIONES NEUROLÓGICAS y ATENCIONES MÉDICAS (monto total por atenciones referenciales) neto VALORES ESXENTOS DE IVA $ 35.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000.000 $ 35.000.000

Total Neto	$ 35.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.000.000

Justificación de exención de impuesto