1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1506668-75-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ART DE ESCRITORIO Y ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1375756-3-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA P02 SLEP PETORCA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 127 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA R.U.T. 61.981.270-0 Dirección de Facturación Manuel Montt 127 Comuna 58 Impuesto 44370588,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Se debe ofertar el Valor total con IVA incluido Se debe ofertar el Valor total con IVA incluido $ 233.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.529.412 $ 233.529.412

Total Neto	$ 233.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.370.588
TOTAL OC	$ 277.900.000