Orden de Compra. Nº1506668-86-AG26 " INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE CONTINGENCIA POR SISTEMAS FRONTALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1506668-86-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE CONTINGENCIA POR SISTEMAS FRONTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA P02 SLEP PETORCA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00273 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Facturación Manuel Montt 127
Comuna La Ligua
Impuesto 1069405,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMA INVERSIONES
Razón Social ALMA INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.804.752-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALMA INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121701
Aserrín150UnidadSaco de Aserrín de 14 Kg  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.950 $ 691.950
47131805
Limpiadores de uso general90UnidadBarre Agua Industrial 75 cm: Debe incluir un mango de metal y una base de plástico reforzada con fibra mineral para mayor durabilidad. Su hoja de doble goma de espuma suave está diseñada para arrastrar tanto agua como suciedad sólida sin dañar el piso.  $ 20.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.370 $ 1.844.370
47131805
Limpiadores de uso general90UnidadMopa avión algodón completa 90 cms: Incluye: • Mopa Seca de 90 cm • Horquilla de 90 cm • Porta Horquilla El forro trasero de la mopa debe estar hecho de fibra sintética. Debe ser altamente resistente a la abrasión.   $ 16.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.140 $ 1.471.140
47131805
Limpiadores de uso general90UnidadSeñalética de Piso Mojado 61x29 cms: Color amarillo, plástico resistente, ligera, plegable y fácil de transportar.  $ 5.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.350 $ 460.350
30141510
Barrido de puerta180UnidadSello Inferior Puerta atornillable goma 1metro: Se instala en la parte inferior de las puertas y se asegura con tornillos. Con esto se sella y protege contra corrientes de aire, polvo, agua y ruidos.  $ 6.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.640 $ 1.160.640
Total Neto $ 5.628.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.069.406
TOTAL OC $ 6.697.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.