1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1507-11207-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Obras de Emergencia en Canal Quillón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VIII Región Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 501 4° Piso Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Prat 501 4° Piso Concepción Comuna Concepción Impuesto 319706,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Prat 501 4° Piso Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constuctora MJ LTda. Razón Social CONSTRUCTORA M J LIMITADA R.U.T. 76.402.830-9 Sucursal Constuctora MJ LTda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Carga 1 Camionada de arena, mas flete   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 30161903 Material de revestimiento 1 Carga   1 Camionada de chancado, mas flete $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 30161903 Material de revestimiento 1 Carga   1 Camionada de bolones, mas flete $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 30161903 Material de revestimiento 420 Metro Cúbico   420 metros cúbicos de estabilizado $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.100 $ 1.493.100 30111601 Cemento 24 Saco 24 sacos de cemento   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.728 $ 88.728

Total Neto	$ 1.682.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.707
TOTAL OC	$ 2.002.374