1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1507-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Estampado de vestuario corporativo y pendones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - VIII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 501 4° Piso Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 2207999 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Prat 501 4° Piso Concepción Comuna Concepción Impuesto 37553,006 Dirección de Envío de la Factura Av. Prat 501 4° Piso Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adrian Francisco Barriga San martin Razón Social ADRIAN FRANCISCO BARRIGA SAN MARTIN R.U.T. 14.585.543-8 Sucursal Adrian Francisco Barriga San martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101513 Impresora de estampado en caliente 28 Unidad   Aplicación logo corporativo, mas espalda, mas pantalón logo corporativo color $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.824 $ 138.824 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad   Pendones roller de 80x200 full color, DOH y APR $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.823

Total Neto	$ 197.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.553
TOTAL OC	$ 235.200