1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-113-OC08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS 1509-77-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 1509-77-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna -1 Impuesto 189471,8 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Avila Contreras R.U.T. 7.043.191-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45102003 MATERIALES DE OFICINA 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA Listado completo de Impreso de Formulario segun especificaciones adjuntas $ 997.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.220 $ 997.220

Total Neto	$ 997.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.472
TOTAL OC	$ 1.186.692