1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-279-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Material Talleres Chile Crece Contigo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1509-55-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 19422,75 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Luz Llanos Aguilera Razón Social CARMEN LUZ LLANOS AGUILERA R.U.T. 10.128.357-7 Sucursal Carmen Luz Llanos Aguilera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 5 Unidad según términos de referencia adjunto   $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.085 $ 35.085 49221506 Colchonetas 10 Unidad según términos de referencia adjunto   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140

Total Neto	$ 102.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.423
TOTAL OC	$ 121.648