1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-318-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra GABINETES Y SOPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3210 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación DANIEL MOYA 100 Comuna Til Til Impuesto 105415,8 Dirección de Envío de la Factura DANIEL MOYA 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercizalizadora Cabello Ltda. Razón Social COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA R.U.T. 76.347.899-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercizalizadora Cabello Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad se adjunta totalidad de gabinetes y soportes en términos de referencia   $ 554.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.820 $ 554.820

Total Neto	$ 554.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.416
TOTAL OC	$ 660.236

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.153.716-7 Ver adjunto