1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-345-SE17 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES Y RED HUMEDA DE HCTT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas a solicitud del comprador por error en la adjudicacion Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1509-93-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 71155 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diego fernandez Razón Social DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Sucursal diego fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TIL TIL REQUIERE LA CONTRATACION PARA MANTENCION DE EXTINTORES Y RED HUMEDAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Mantención extintores y red húmeda garantia 12 meses entrega 1 día ver documento técnico adjunto $ 374.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.500 $ 374.500

Total Neto	$ 374.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.155
TOTAL OC	$ 445.655