1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-351-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMAS CLINICAS, VELADORES Y MESA DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1509-72-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3347 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación DANIEL MOYA 100 Comuna Til Til Impuesto 3042774 Dirección de Envío de la Factura DANIEL MOYA 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOMAX Razón Social GLOMAX S.A. R.U.T. 76.817.867-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general 14 Unidad CAMAS CLINICAS 5 POCISIONES, SE ADJUNTA ESPECIFICAIONES TECNICAS REQUERIDAS CAMA CLÍNICA ELÉCTRICA PREMIUM $ 1.143.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.014.600 $ 16.014.600

Total Neto	$ 16.014.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.042.774
TOTAL OC	$ 19.057.374