1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-563-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA HCTT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1509-78-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1913 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 60762 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 300 Unidad LAGRIMAS ARTIFICIALES , GOTAS OFTALMICAS FRASCO 10 A 20 ML LIBRE DE CLORURO DE BENZALCONIO. 199419 LAGRIMAS ART.SOL.OFT.10M GENERICOS VARIOS, SOLUCION OFTALMICA, VENC. NOVIEMBRE 2022. DESPACHO EN 24 HORAS. $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.800 $ 319.800

Total Neto	$ 319.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.762
TOTAL OC	$ 380.562