1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-643-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1509-141-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 704220,75 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora perez espinoza Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA R.U.T. 76.365.521-0 Sucursal comercializadora perez espinoza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES LAS DEPENDENCIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL. DE ADJUNTA DETALLE. SE ADJUNTA DETALLE CON LO OFERTADO $ 3.706.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.706.425 $ 3.706.425

Total Neto	$ 3.706.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 704.221
TOTAL OC	$ 4.410.646