1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-65-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra EXTENSION MOVILIZACION COORDINACION UHCIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1509-143-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación DANIEL MOYA 100 Comuna Til Til Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DANIEL MOYA 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citytransfer Razón Social FRANCO VICENTE ROJAS CARVACHO R.U.T. 14.414.450-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Citytransfer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida servicio de movilización para coordinación de visitas técnicas en unidad de cuidados intensivos en psiquiatría   $ 7.929.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.929.600 $ 7.929.600

Total Neto	$ 7.929.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.929.600

Justificación de exención de impuesto