1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-653-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS ASEO PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra Daniel Moya 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Til - Til R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 26292,618 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 20   (1017646) CAJA PLÁSTICA - C/TAPA 55 LTS UNIDAD 1035869 (1017646) CAJA PLÁSTICA - C/TAPA 55 LTS UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 6.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.780 $ 139.780

Total Neto	$ 139.780
Descuento	$ 1.398
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.293
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 164.675