1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509-82-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Til - Til Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 713 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL R.U.T. 61.608.006-7 Dirección de Facturación Daniel Moya 100 Comuna Til Til Impuesto 259246,83 Dirección de Envío de la Factura Daniel Moya 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad el oferente debe ofertar todos los productos requerido en las especificaciones técnicas del termino de referencia de la adquisición   $ 1.364.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.457 $ 1.364.457

Total Neto	$ 1.364.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.247
TOTAL OC	$ 1.623.704