1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1509054-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA DE AMBULANCIA HPFT-18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FERNANDO UNIDAD DE MOVILIZACIÓN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra NEGRETE N° 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2394 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación NEGRETE N° 1401 Comuna San Fernando Impuesto 77197,38 Dirección de Envío de la Factura NEGRETE N° 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACENTER SAN FERNANDO Razón Social SOC RODRIGUEZ Y ALVAREZ LIMITADA R.U.T. 77.887.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMACENTER SAN FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Pack MANTENCIÓN PREVENTIVA DE AMBULANCIA HPFT-18 (QUARTZ, FILTROS, LIMPIA FRENOS, BALANCEO, ALINEACIÓN CAMIONETA, INSUMOS Y MANO DE OBRA) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE AMBULANCIA HPFT-18 (QUARTZ, FILTROS, LIMPIA FRENOS, BALANCEO, ALINEACIÓN CAMIONETA, INSUMOS Y MANO DE OBRA) $ 406.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.302 $ 406.302

Total Neto	$ 406.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.197
TOTAL OC	$ 483.499