1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1510-119-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1510-13-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1510-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Malleco Razón Social Gobernación Provincial de Malleco R.U.T. 60.511.091-6 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 226 - 3er.Piso - Angol 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 401.22.899 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Malleco R.U.T. 60.511.091-6 Dirección de Facturación LAUTARO 226 - 3ER. PISO (Edificio Gob. Malleco) Comuna Angol Impuesto 1789838 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 226 - 3ER. PISO (Edificio Gob. Malleco) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DISOM SPA. Razón Social CONSTRUCTORA DISOM SPA R.U.T. 76.804.661-1 Sucursal CONSTRUCTORA DISOM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad necesidad de habilitar el hangar del rodoluvio en el Control Fronterizo Pino Hachado dotando a esta estructura de dos puertas seccionales con apertura interior, instalación de luminarias al interior del hangar como así mismo la instalación de un mesón de Personal altamente calificado y Materiales Certificados $ 9.420.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420.200 $ 9.420.200

Total Neto	$ 9.420.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.789.838
TOTAL OC	$ 11.210.038