1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1510-184-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1510-69-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO R.U.T. 60.511.091-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO R.U.T. 60.511.091-6 Dirección de Facturación LAUTARO 226 - 3ER. PISO (Edificio Gob. Malleco) Comuna Angol Impuesto 9392320,92 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 226 - 3ER. PISO (Edificio Gob. Malleco) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLALA Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COLALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Global Servicio de aseo y mantención menor complejo fronterizo liucura, por un periodo de 6 meses servicio de aseo, mantención menor complejo fronterizo liucura, por un periodo de 6 meses $ 49.433.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.433.268 $ 49.433.268

Total Neto	$ 49.433.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.392.321
TOTAL OC	$ 58.825.589