Orden de Compra. Nº1511-1022-SE19 "OC. PRODUCTOS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS CLUB DEPORTIVO DESDE 1511-34-L119"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-1022-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra OC. PRODUCTOS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS CLUB DEPORTIVO DESDE 1511-34-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-34-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2709
Usuario SIGFE María Isabel Henríquez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Plazo especial para Servicios de Salud considerado en la letra d glosa 2 de la ley de Presupuestos para el año 2019, lo considera como motivo fundado para establecer un plazo superior a 30 días de pago, a excepción de las pequeñas y medianas empresas PY
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 24918,69
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge sebastian
Razón Social PANIFICADORA UNIPAN LIMITADA
R.U.T. 77.584.800-6
Sucursal jorge sebastian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas120Lámina120 LÁMINAS QUESO Productos Para Desayuno De Recibimiento Delegaciones Deportivas De Los Hospitales De Talca, Molina Y Chanco.120 LÁMINAS QUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas90Unidad90 UNIDADES PAN TIPO HALLULLA Productos Para Desayuno De Recibimiento Delegaciones Deportivas De Los Hospitales De Talca, Molina Y Chanco.90 UNIDADES PAN TIPO HALLULLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas81Unidad81 UNIDADES JUGO CAJA DIFERENTES SABORES 250 CC APROXIMADOS Productos Para Desayuno De Recibimiento Delegaciones Deportivas De Los Hospitales De Talca, Molina Y Chanco.81 UNIDADES JUGO CAJA DIFERENTES SABORES 250 CC APROXIMADOS $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.471 $ 15.471
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas120Lámina120 LÁMINAS JAMÓN SANDWICH Productos Para Desayuno De Recibimiento Delegaciones Deportivas De Los Hospitales De Talca, Molina Y Chanco.120 LÁMINAS JAMÓN SANDWICH $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
Total Neto $ 131.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.919
TOTAL OC $ 156.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.