1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1511-1091-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2016 Nombre de la Orden de Compra OC. INSUMOS SUPERMERCADO DESAYUNO DELEGACION DEPORTIVA HOSPITAL DE MOLINA DIA 24-09-2016 DESDE 1511-13-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1511-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Constitución Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Facturación Hospital N° 200 Comuna Constitución Impuesto 14125,55 Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN CENTRAL DE ALIMENTACION, HORARIO DE DESPACHO LUNES A JUEVES DE 08.30 HORAS A 12:00 HORAS, 14:00 HORAS A 16:00 HORAS, VIERNES DE 08:30 HORAS A 12:30 HORAS,14:00 HORAS A 15.30 HORAS .SE DEBE INDICAR EN GUIAS, FACTURAS O BOLETAS DE HONORARIOS EL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA DESPENSA Razón Social HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO R.U.T. 11.186.674-0 Sucursal SUPERMERCADO LA DESPENSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 kilogramo 1 kilo azúcar 1 kilo azúcar $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 Lámina 30 laminas jamón sandwich 30 laminas jamón sandwich $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50201706 Café 1 Tarro 1 Tarro de café 170 grs. LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUÍA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR Y RECEPCIONADA CONFORME POR LA INSTITUCIÓN. 1 Tarro de café 170 grs. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Caja 30 cajas jugo de 250cc. 30 cajas jugo de 250cc. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50221202 Cereales en barra 30 Barra 30 barras de cereal sabores surtidos 30 barras de cereal sabores surtidos $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad 30 vasos plumavit de 250 cc. 30 vasos plumavit de 250 cc. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad 1 endulzante chico 1 endulzante chico $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 50202309 Bebida energética o deportiva 30 Unidad 30 agua isotónica simil gatorade 30 agua isotónica simil gatorade $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750 50202310 Agua mineral 30 Unidad 30 agua mineral gasificada 500cc. 30 agua mineral gasificada 500cc. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 50131801 Queso natural 30 Lámina 30 laminas de queso 30 laminas de queso $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070 50201713 Bolsitas de te 1 Caja 1 caja de te de 50 und. 1 caja de te de 50 und. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 50181901 Pan fresco 30 Unidad 30 Panes hallulla 30 Panes hallulla $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 74.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.126
TOTAL OC	$ 88.471