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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-1195-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC. SERVICIO COORDINADOR PAI MES DE NOVIEMBRE DESDE 1511-40-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-40-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días: El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
58047,8319327731 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Felipe Andrés |
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Razón Social |
FELIPE MONTECINOS LETELIER
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R.U.T. |
15.835.381-4 |
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Sucursal |
Felipe Andrés |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 36 | Hora/Hombre | 36 horas Servicios de Coordinador y Supervisor programa PAI, 36 horas mensuales máximo. | 36 horas Servicios de coordinador y Supervisor programa PAI, 36 horas mensuales máximo, con valor con impuesto del 10.75% incluido. |
$ 13.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 481.932
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$ 481.932
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Total Neto
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$ 481.932
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10,75 %
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$ 58.048
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$ 539.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.