1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1511-1354-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra .SUMINISTRO SUPERMERCADO CAPACITACION CHILECOMPRA DICIEMBRE 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1511-67-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Constitución Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Facturación Hospital N° 200 Comuna Constitución Impuesto 1803,67 Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA DESPENSA Razón Social HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO R.U.T. 11.186.674-0 Sucursal SUPERMERCADO LA DESPENSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad no definida 5 paquetes galletas 5 paquetes galletas $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 50201706 Café 1 Unidad no definida 1 tarro café 170 gramos 1 tarro café 170 gramos $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Litro 3 botellas 1.5 lt jugo 3 botellas 1.5 lt jugo $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898 48101903 Vasos de servicio 2 Paquete 2 manga vasos plumavit 2 manga vasos plumavit $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512

Total Neto	$ 9.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.804
TOTAL OC	$ 11.297