|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1511-14-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC. SUMINISTRO SUPERMERCADO MES DICIEMBRE 2014 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1511-87-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.606.911-k |
|
Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
|
Comuna |
Constitución
|
|
Impuesto |
132373,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUPERMERCADO LA DESPENSA |
|
Razón Social |
HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO
|
|
R.U.T. |
11.186.674-0 |
|
Sucursal |
SUPERMERCADO LA DESPENSA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE SUPERMERCADO MES DICIEMBRE 2014 SEGUN GUIA: 22022-22033-22041-22047-22063-22064-22076-22083-22091-22092-22093-22095-99097-22098-22099
LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUIA DE DESPACHO O FACTURAS Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE, LOS PROCESOS DE PAGO NOSE PODRAN INICIAR SI LAS ORDENES DE COMPRA NO SE ENCUENTRAACEPTADA POR EL PROVEEDOR | SUMINISTRO DE SUPERMERCADO MES DICIEMBRE 2014 SEGUN GUIA: 22022-22033-22041-22047-22063-22064-22076-22083-22091-22092-22093-22095-99097-22098-22099 |
$ 696.702,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 696.702
|
$ 696.702
|
|
|
Total Neto
|
$ 696.702
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 132.373
|
|
$ 829.075
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.