1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1511-271-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra OC.200 UND TROCAR ESPINAL 25 G X 90 MM DESDE 1511-3-LE16 04-03-2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1511-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Constitución Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Facturación Hospital N° 200 Comuna Constitución Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 200 Unidad 200 UND TROCAR ESPINAL 25 G X 90 MM LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUÍA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR. AGUJA ESPINAL P.LAPIZ 25G-90 CINTRODUCTOR, CODIGO: UNPLI2590, Marca Unisis, Entregas 72 horas. Canje Productos. Ficha Técnica, Folletos e información complementaria. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820