1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1511-582-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra O.C INSUMOS NO PERECIBLES PARA BRINDAR COFFE ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y REFUERZO DEL TRABAJO DE MIGRANTES generada por invitación a compra ágil: 1511-118-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Constitución Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2614 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Facturación Hospital N° 200 Comuna Constitución Impuesto 20995 Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO RECEPCION LUNES A JUEVES DE 08:30 HRS A 12:30 HRS Y 14:00 HRS A 16.00 HRS. Y LOS DIAS VIERNES DE 08:30 HRS A 12:30 HRS Y 14:00 HRS A 15.00 HRS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Constitucion Razón Social INVERSIONES NAZA SPA R.U.T. 76.979.358-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sucursal Constitucion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112704 Analizadores de alimentación 1 Unidad INSUMOS PARA BRINDAR COFFE ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y REFUERZO DEL TRABAJO DE MIGRANTES, SE ADJUNTA COTIZACION. 10 JUGOS NECTAR 20 PAQUETES DE GALLETAS 1 CAJA DE TE 1 CAFE 1 PQTE DE AZUCAR 4 PQTES DE SERVILLETAS 100 VASOS PLUMAVIT 100 VASOS PLASTICOS 100 CUCHARITASS 100 PLATOS DE CARTON 4 BANDEJAS DE CARTON PARA TORTA 1 ENDULZANTE LIQUIDO 100 CAPSULAS DE PAPEL $ 110.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500

Total Neto	$ 110.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.995
TOTAL OC	$ 131.495