Orden de Compra. Nº1511-591-SE20 "OC. ALUMINIO PARA ELABORACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANILLAS DE FUNCIONARIOS POR CONTINGENCIA ANTE COVID-19 DESDE 1511-16-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-591-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra OC. ALUMINIO PARA ELABORACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANILLAS DE FUNCIONARIOS POR CONTINGENCIA ANTE COVID-19 DESDE 1511-16-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-16-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 123310
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vidrieria Constitución
Razón Social OSCAR DANIEL LOPEZ ROJAS
R.U.T. 7.378.736-k
Sucursal Vidrieria Constitución
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101705
Aluminio7Unidad no definida7 Aluminio L.15 Matte7 Aluminio L.15 Matte $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
11101705
Aluminio4Unidad4 Aluminio L.15 Titanio4 Aluminio L.15 Titanio $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
11101705
Aluminio3Unidad3 Aluminio L.25 Blanco3 Aluminio L.25 Blanco $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
11101705
Aluminio5Unidad5 Aluminio L.15 Banco 5 Aluminio L.15 Banco $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 649.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.310
TOTAL OC $ 772.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.