1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1511-6673-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OC, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER BODEGA DE ECONOMATO DEL HOSPITAL DE CONSTITUCION DESDE 1511-60- LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1511-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Constitución Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1867 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Facturación Hospital N° 200 Comuna Constitución Impuesto 80218 Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION LUNES A VIERNES DE 08:30 HRS A 12:30 HRS Y 14:00 HRS A 16.00 HRS. DEBE INDICAR EN FACTURA EL N° DE OC. SI NO CUMPLE CON LO ANTERIOR NO SE REALIZARÁ RECEPCION CONFORME. EL PROCESO DE PAGO NO PODRÁ INICIAR SI LA OC NO SE ENCUENTRA ACEPTADA.   LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE ENVIAR LOS PRODUCTOS, LUEGO LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO, UNA VEZ QUE ESTA ENTIDAD HAGA RECEPCION CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ EMITIR FACTURA, LAS GUIAS Y FACTURAS DEBER   5 .- Datos del Proveedor Proveedor E & LUZ SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA R.U.T. 77.643.768-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E & LUZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 24 Bolsa Leche entera 900 gr aprox 26% símil colún. Leche entera 900 gr aprox 26% símil colún. $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Unidad no definida Pastas Pantrucas 250Gr aprox. Pastas Pantrucas 250Gr aprox. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 50 Bolsa Pastinas 250 gr. Aprox (ojo de diuca, mariposa, letritas). Pastinas 250 gr. Aprox (ojo de diuca, mariposa, letritas). $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Tarro Jurel al natural tarro 425 gr Jurel al natural tarro 425 gr $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400

Total Neto	$ 422.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.218
TOTAL OC	$ 502.418