1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1511-677-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra OC. SERV.INDIVIDUAL DE APOYO EN RETIRO, TRANSPORTE INTERNO Y ACOPIO DE RESIDUOS MARIO SALAZAR DEL 1 AL 31 JULIO 2017 DESDE 1511-67-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1511-67-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Constitución Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Facturación Hospital N° 200 Comuna Constitución Impuesto 33333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ENRIQUE Razón Social MARIO SALAZAR GUAJARDO R.U.T. 8.521.572-8 Sucursal MARIO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 4 Unidad 4 UNDS DE LIMPIEZA DE MATERIALES Y EQUIPOS BODEGA REAS DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. 4 UNDS DE LIMPIEZA DE MATERIALES Y EQUIPOS BODEGA REAS DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 20 Unidad 20 UNDS DE ORDEN Y ASEO BODEGA, DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. 20 UNDS DE ORDEN Y ASEO BODEGA, DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 20 Unidad 20 UNDS DE MANTENER STOCK DE INSUMOS EN TODOS LOS SERVICIOS, DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS ANTES DE EMITIR GUÍA DE DESPACHO O FACTURA Y EN ELLAS INCLUIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LOS PROCESOS DE PAGO NO SE PODRÁN INICIAR SI LA ORDEN DE COMPRA NO SE ENCUENTRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR Y RECEPCIONADA CONFORME POR LA INSTITUCIÓN. 20 UNDS DE MANTENER STOCK DE INSUMOS EN TODOS LOS SERVICIOS, DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 400 kilogramo 400 KG RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS EN LOS SERVICIOS, DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. 400 KG RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS EN LOS SERVICIOS, DESDE 1 AL 31 JULIO 2017. Valor Neto + 10% Honorario $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 33.333
TOTAL OC	$ 333.333